- 集团销售额增长1.5%（经汇率和资产组合调整后），达到350.15亿欧元
- 本财年处方药业务再创新高
- 健康消费品业务发展势微
- 由于巴西形势欠佳，作物科学业务较之上年有所下滑—但相关措施已初见成效
- 不计特殊项目的息税折旧摊销前利润为92.88亿欧元
- 净收益提高61.9%，至73.36亿欧元
- 每股核心收益增长1%，至6.74欧元
- 科思创不再纳入合并报表–产生额外收入47亿欧元现金流
- 孟山都收购交易预计将在2018年第二季度完成
- 集团2018财年展望：由于汇率影响，销售额（经汇率和资产组合调整后）、不计特殊项目的息税折旧摊销前利润以及每股核心收益均将较前一年水平有所增加
勒沃库森，2018年2月28日– 2017年，拜耳的经营业务情况基本与前一年持平。公司在战略上取得了良好的进展。“我们对孟山都的收购交易已经迈出重要的步伐，”管理委员会主席沃纳·保曼（Werner Baumann）星期三在勒沃库森召开的财报新闻发布会上如是说。处方药业务再创历史新高。在健康消费品和作物科学业务方面，销售额和盈利双双出现下降——但作物科学业务疲软归因于巴西市场艰难。动物保健业务的销售额和盈利出现增长。“我们仍然专注于我们的目标，并对我们的长期前景充满信心。因此我们有充分的理由对未来保持乐观，”保曼还说。
对于孟山都公司的收购交易，拜耳去年获得了进一步的审批。“近期，巴西反垄断机构开出绿灯。这是完成这笔交易的一个重要里程碑。毕竟，巴西是世界上最重要的农业市场之一，”保曼说。总体而言，全球大约30个监管机构中有一半以上目前已经批准了这项收购交易。尽管拜耳目前继续密切配合有关机构，但审查程序明显还需要更多的时间。“我们现在的目标是在2018年第二季度完成这项交易，”保曼解释说。“这并不影响我们顺利通过监管审批的期望，也不影响我们对此举的坚定信心。”
去年，与孟山都收购计划以及合并控制程序相关的一项重要进展是与巴斯夫达成协议，出售部分作物科学业务。“我们现在还承诺剥离我们的蔬菜种子全部业务。拜耳和孟山都的某些其他业务也可能被出售或许可给第三方经营，”保曼说。因此，拜耳正积极采取措施，应对反垄断监管机构的反馈。所有的出售和许可将以孟山都收购完成交易为前提，而这项交易仍需满足常规的交割条件，其中包括获得所需的监管审批。
保曼表示，去年，在实现中期与科思创完全剥离的目标方面，公司迈出了重要的一步，以47亿欧元价格，出售了我们所持有的该公司约36%的权益。拜耳在9月底放弃了对科思创的实际支配，不再将该公司纳入合并报表。拜耳在科思创中的直接持股比例目前为14.2%。另外8.9%的权益由拜耳养老金信托公司持有。
“从经营方面看，2017财年是跌宕起伏的一年，”拜耳的首席执行官说。经汇率和资产组合调整后，拜耳集团的销售额实际增长1.5%（财报为0.2%），至350.15亿欧元。尽管存在不利的汇率影响，不计特殊项目的息税折旧摊销前利润为92.88亿欧元，与前一年持平。息税前利润增长2.9%，至59.03亿欧元，其中计入了12.27亿欧元的特殊费用（2016年为：10.88亿欧元）。该特殊费用主要包括无形资产的减值损失、与孟山都收购计划及效率改善计划相关的开支，以及用于诉讼和法律风险的备付金。不计特殊项目的息税前利润增加了4.5%，至71.3亿欧元。净收益增长61.9%，至73.36亿欧元，持续运营每股核心收益增长了1%，至6.74欧元。
持续运营现金流攀升了2.7%，至66.11亿欧元。“我们很高兴能够使债务净额在2017年得以大幅降低，”首席财务官德友汉（Johannes Dietsch）这样说道。债务净额下降了69.5%，至35.95亿欧元。现金流入来自经营活动以及对科思创股份的出售交易。“因此，对于未来与孟山都收购交易相关的融资活动，我们处于有利地位，”他还说。
处方药业务：盈利增长超过销售增长
处方药销售额增长了4.3%（经汇率和资产组合调整后）达到168.47亿欧元，创下新高。“该业务的成功再次得益于我们关键增长产品的推动，”保曼说。抗凝药拜瑞妥®，眼科药物艾力雅®、抗癌药物拜万戈®与Xofigo™，以及治疗肺动脉高压药物Adempas™的总体销售额上升了16.3%（经汇率调整后）达到61.96亿欧元。Xofigo™的销售势头尤其强劲，增幅达到了25.6%（经汇率调整后），主要是由于2016年在日本市场上市，以及美国市场的需求上升。拜瑞妥®业务扩大了13.9%（经汇率调整后），主要受到欧洲、日本和中国市场的销量推动。拜瑞妥®在美国由强生子公司负责销售，其中被认定为拜耳销售额的许可收入也出现了上升。艾力雅®的销售额上升了18.5%（经汇率调整后），特别源于在欧洲、加拿大和日本市场的销量提升。
在其他领先的处方药产品中，激素释放宫内节育器曼月乐®系列产品销售额增长了9.2%（经汇率调整后），得益于低剂量宫内节育器Kyleena™的销量上升，尤其是在美国和欧洲。主要由于中国业绩的持续向好，销售额取得增长的产品还包括用于心脏病二级预防的拜阿司匹灵®肠溶片（经汇率调整后为10.5%）以及糖尿病治疗药物拜唐苹®（经汇率调整后为13%）。凝血药物拜科奇®和Kovaltry™的销售额下降15.9%（经汇率调整后），是由于一家分销合作方在年底合同计划终止前下调了该药物活性成分的订购数量。如不计该因素，该产品的销售额与上年持平。
处方药业务不计特殊项目的息税折旧摊销前利润增长8.8%，达到57.11亿欧元。这一增长主要由于销量上升所致。而不利的汇率影响则抵消了9800万欧元的盈利。
健康消费品的销售额和盈利双双出现下降
自我保健产品（健康消费品）的销售额下降了1.7%（经汇率和资产组合调整后），至58.62亿欧元。“这是由于美国业务发展持续疲软所致，”保曼说。此外，中国监管机构将拜耳两款皮肤类品牌产品从非处方药改为处方药，导致健康消费品业务2017年第四季度销售额下降。相比之下，欧洲/中东/非洲的业务略有增长，而拉丁美洲的销售额则达到上年水平（经汇率调整后）。
伤口及皮肤护理产品Bepanthen™/ Bepanthol™业务扩大了6.6%（经汇率调整后），特别是在欧洲/中东/非洲，尤其德国出现了令人满意的销售增长。凯妮汀®皮肤和女性健康产品的销售额增长了3.5%（经汇率调整后），主要原因是，中国和英国业务的经营业绩较好。镇痛药物Aleve™销售大幅下降了7.9%（经汇率调整后），原因是这一药品曾经在2016年得益于产品线延长，另外原因是2017财年美国市场面临激烈的竞争。
健康消费品业务不计特别项目的息税折旧摊销前利润下降12.8%，至12.31亿欧元。这主要是由于销量下降，其中部分原因是中国政策的变化及相关的息税折旧摊销前利润损失约5000万欧元。盈利也因较高的销售成本而受到抑制，主要是由于库存减值损失，以及2500万欧元的汇率影响，还有销售费用上升的不利因素。但是一次性收益则推动盈利上升，尤其包括8000万欧元的非核心品牌剥离收入。
作物科学业务因巴西市场而下滑
农业业务（作物科学）销售额下降了2.2%（经汇率与资产组合调整后），达到95.77亿欧元。这主要是巴西市场的作物保护业务经营状况造成的，巴西因市场库存高于预期而出现的销售下滑。“我们已采取多项措施，使情况恢复正常。比如，我们从分销合作伙伴处收回作物保护产品，签订新协议，修改协议条款，”保曼表示。“我们看到这些措施正在初见成效。”除去巴西业务外，作物科学的销售额上升了3%（经汇率与资产组合调整后）。拉丁美洲的销售额下滑了18%（经汇率调整后），但北美洲增长最强劲，达到5.8%（经汇率调整后），其次为亚洲/太平洋和欧洲/中东/非洲地区。
种子业务（种子和性状业务）实现了积极增长，销售额增加9.1%（经汇率与资产组合调整后）。环境科学业务与非农业应用产品销售额出现大幅增长，甚至超过了14%（经汇率与资产组合调整后）。相比之下，作物保护业务出现了5.3%（经汇率与资产组合调整后）的销售额下滑。杀菌剂（经汇率与资产组合调整后：-9.9%）和杀虫剂业务（经汇率与资产组合调整后：-6.1%）的销售额出现较大下滑——而除草剂和种衣剂业务（种子处理产品）的下滑要小得多，分别为1.6%和0.3%（经汇率与资产组合调整后）。
作物科学事业部不计特殊项目的息税折旧摊销前利润下降15.6%，达到20.43亿欧元。这主要是由于巴西市场造成销售价格和销售量的下降。6300万欧元的货币负面影响也造成了盈利下降。
动物保健在亚洲/太平洋和北美实现增长
动物保健业务销售额增加2%（经汇率与资产组合调整后），达到15.71亿欧元。亚洲/太平洋的业务因市场需求高，价格上涨而明显提升。北美也实现了销售额增长。Seresto™抗跳蚤和蜱项圈业务保持了强劲增长，销售额增长为25.1%（经汇率调整后）。跳蚤、蜱和蠕虫控制Advantage™系列产品销售额按年同比下降7.8%（经汇率调整后）。不计特殊项目的息税折旧摊销前利润增长9.2%，达到3.81亿欧元（经汇率调整后）。价格上涨，拜耳于2017年1月收购的Cydectin™业务和销售费用下降等给盈利带来了积极影响。
2017年第四季度每股核心收益增长
拜耳集团在2017年第四季度的销售额增长2.7%（经汇率与资产组合调整后），达到85.96亿欧元。不计特殊项目的息税折旧摊销前利润下降1.3%，达到17.83亿欧元。相反，息税前利润增加6.7%，达到6.25亿欧元。净收益下降67.3%，为1.48亿欧元。包括与美国税务改革相关的特殊负面影响4.55亿欧元。相比之下，持续经营的每股核心收益却增长28.2%，达到1.41欧元。
尽管出现货币损失，2018年的销售额和盈利预期与前一年持平
根据截至2017年12月31日的汇率，拜耳预计2018年销售额约为350亿欧元左右。销售额、不计特殊项目的息税折旧摊销前利润和每股核心收益预期与前一年度持平。在货币和资产组合调整基础上，拜耳预期销售额会实现低到中幅度个位数百分比增长，而经货币影响调整后，不计特殊项目的息税折旧摊销前利润和持续经营的每股核心收益预期均会实现中幅度个位数百分比增长。这一预测考虑了因生产补救措施造成临时供应中断的情况。拜耳预期对调整后的息税折旧摊销前利润的影响大约为3亿欧元。这主要归因于处方药事业部，还有一小部分原因在于健康消费品事业部。
在处方药领域，拜耳预计实现超过165亿欧元的销售额。这相当于经货币与资产组合调整后，实现低幅度个位数百分比增长。该事业部计划将其主要增长产品拜瑞妥®、艾力雅®、拜万戈®、 Xofigo™ 和Adempas™的总体销售额提升至70亿欧元。拜耳预计不计特殊项目的息税折旧摊销前利润会出现低幅度个位数百分比的下降（经汇率调整后：低幅度个位数百分比增长），并预期不计特殊项目的息税折旧摊销前利润率出现轻微下降。
在健康消费品领域，拜耳预计会实现超过55亿欧元的销售额，经货币与资产组合调整后保持在前一年度相同的水平。拜耳预期不计特殊项目的息税折旧摊销前利润会出现低幅个位数百分比的下降（经汇率调整后：低幅度个位数百分比增长）。
在作物科学领域，拜耳预计实现95亿欧元以上的销售额。这相当于经货币与资产组合调整后，实现中幅度个位数百分比增长。拜耳预期不计特殊项目的息税折旧摊销前利润会实现中到高幅度个位数百分比增长（经汇率调整后：中等幅度百分之十几增长）。
在动物保健领域，拜耳预计销售额经货币与资产组合调整后会实现低幅度个位数百分比增长。公司预期不计特殊项目的息税折旧摊销前利润出现中幅度个位数百分比下滑（经汇率调整后，保持前一年度的水平）。销售额和不计特殊项目的息税折旧摊销前利润将受到修改后的财务报告准则（国际财务报告准则第15号）的负面影响。
孟山都的收购预计将于2018年第二季度完成，拜耳预测销售额和不计特殊项目的息税折旧摊销前利润均会出现大幅增长。根据当前有关要采取的权益和融资措施的假设，拜耳预测每股核心收益会出现适度下降。在收购完成后的首年内，拜耳预期销售额和不计特殊项目的息税折旧摊销前利润会继续出现大幅增长，每股核心收益也会增长。
前瞻性信息警告声明
本通讯稿中包含的某些声明可能构成了“前瞻性声明”。实际结果可能与前瞻性声明中的这些预计或预测存在重大差异。造成实际结果存在重大差异的因素包括以下：交易时间的不确定；可能合并后在预期的时间内双方无法实现预期的协同效应和运营效率，或者孟山都运营根本无法成功地整合到拜耳股份有限公司（“拜耳”）运营中；此类整合可能比预料的更加艰难、耗时或耗资；交易后的收入可能没有达到预期要求；宣布交易后的运营成本、客户流失和业务中断（包括但不限于难以维系员工、客户、业主或供应商关系）可能超出预期；孟山都保留了某些核心员工；由于交易的进行管理层的重心没有放在持续性业务运营上带来的相关风险；交易完成条件可能没有满足，或者在预期的条件或预期时间内可能没有获得交易所需的监管审批；双方满足合并时间限制、完成和会计及税务处理的能力；为交易获取的贷款进行再融资的影响，拜耳承担的交易相关债务的影响以及拜耳债务评级的潜在影响；拜耳和孟山都的业务合并效应，包括合并后公司的未来财务状况、运营结果、战略和计划；孟山都10-K表年度报表中详细说明并且在2017年8月31日结束的财年在美国证券交易委员会（“SEC”）备案的其他因素以及孟山都在向美国证券交易委员会提交的其它文件中详细说明的其它因素，可登录http://www.sec.gov 和孟山都网站www.monsanto.com获取；以及拜耳公开报表中谈论的其它因素，可登录拜耳网站www.bayer.com 获取。拜耳和孟山都对于本通讯稿信息更新均不承担任何责任，除非法律另行规定。温馨提示读者，切勿过分依赖这些前瞻性声明，这些声明仅代表本通讯稿发表之日的观点。
